Le Management Environnemental

N° d'audit

Responsable d'audit

Activité auditée

Procédures

Date de suivi

Nombre de FNC

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Le Management Environnemental Méthodologie de l'audit

REUNION D'OUVERTURE

Il ne faut surtout pas la négliger, c'est une des condition de succès de l'audit.
Les participants
Objet
Règles à observer
Embûches à éviter

LA CONDUITE DE L'AUDIT

Un audit se déroule généralement en deux temps : l'audit en salle et l'audit terrain.
L'audit en salle permet de réaliser une pré-évaluation des éléments documentaires.
L'audit terrain permet de recueillir des preuves.

Les règles à retenir
Entretien directif : l'auditeur sait où il va
L'entretien
Le comportement de l'auditeur

LE RECUEIL DES PREUVES

L'audit de procédures

LE FOND

Couverture du sujet,
Précision sur le Qui fait Quoi, Quand, Comment,
Exactitude des références aux autres documents,
Logique,
Cohérence interne,
Actualisation par mise à jour (indice),
Compréhension par la lecture.

LA FORME

Présentation conforme au standard de l'entreprise, sans faute,
Volume du texte, sujets scindés,
Identification claire,
Contenu auto-suffisant.

LE VECU

Diffusion/classement,
Application effective,
Opinion des utilisateurs.

REUNION DE CLOTURE

L'auditeur réunit les personnes concernées et les informe des observations relevées et recueillies,
Les observations doivent donc être étayées par les preuves relevées et ne pas être sujettes à controverse.

LE RAPPORT D'AUDIT

Traduit fidèlement les conclusions de la réunion de clôture,
Rappel le champ et l'objectif de l'audit,
Fournit le nom des participants (auditeurs et audités),
Mentionne la date de l'audit,
Indique les références des documents examinés,
Décrit l'état des lieux et les non-conformités détectées,
Souligne les points forts du système,
Ne pas oublier de formuler l'écart par rapport à l'exigence de la norme.

Contenu du rapport.

GESTION DES AUDITS

Le formulaire suivant peut permettre de récapituler tous les audits qu'un auditeur a fait et de suivre son délai de réactivité. Cela peut conduire à définir un indicateur de la performance du management environnemental.

Formulation de suivi des Notifications d'Ecart MAJEUR
Auditeur :		Audit N°:					Date :
Auditeur :		Dates					Date :
N°NEM	Résumé de la constatation	Réponse	Relance	Action corrective	Action préventive	Suivi	Conclusion / Clôture

Le tableau suivant peut permettre de gérer deux indicateurs sur le management environnemental :

Indicateur sur l'homogénéité des auditeurs : pour un même critère d'audit, calculer pour les différents auditeurs, la moyenne du nombre de NC (si grande différence, vérifier si des interprétations différentes de la norme sont faites ou si différence d'exigences),
Indicateur sur la performance du management : calcul de la moyenne des suivis d'audit après réalisation de l'audit.


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